【课程背景】
2010年4月26日，财政部、审计署、证监会、银监会、保监会等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，五部委要求，从2011年1月1日起开始在我国上市公司和非上市大中型企业分步实施。连同2008年五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，标志着我国企业内部控制规范体系全面建成。
【讲师介绍】
肖旭东财务经理人网创始人之一；中国人民大学财经学院培训中心特邀讲师，清华大学财务总监班特邀讲师；浙江大学总裁班特邀讲师；《首席财务官》杂志顾问；财务技术研究中心特聘专家；财务经理人学院高级讲师；财务技术培训中心高级讲师；在授课过程中，讲课形式新颖，讲解深入浅出，分析问题思路清晰，解决方法实用，得到了众多企业及学员的认可和好评。
【课程要解决的主要问题】
1. 企业经营中常遇到的风险类型？如何分析企业风险？
2. 企业内部控制制度的基本框架？
3. 内部控制制度的关键要素？如何制定各种内部控制制度？
4. 如何制定企业业务流程？
5. 企业内部审计的职责？如何进行内部审计？
6. 如何进行职责分离控制？如何对内部控制制度进行定期的评估和改进？
【培训收益】
1.通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析，建立对内部控制制度完整而系统的认识。
2.提升企业对内部控制自我评估的能力，建立有效的管控体系。
2010年4月26日，财政部、审计署、证监会、银监会、保监会等五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》，五部委要求，从2011年1月1日起开始在我国上市公司和非上市大中型企业分步实施。连同2008年五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，标志着我国企业内部控制规范体系全面建成。
【讲师介绍】
肖旭东财务经理人网创始人之一；中国人民大学财经学院培训中心特邀讲师，清华大学财务总监班特邀讲师；浙江大学总裁班特邀讲师；《首席财务官》杂志顾问；财务技术研究中心特聘专家；财务经理人学院高级讲师；财务技术培训中心高级讲师；在授课过程中，讲课形式新颖，讲解深入浅出，分析问题思路清晰，解决方法实用，得到了众多企业及学员的认可和好评。
【课程要解决的主要问题】
1. 企业经营中常遇到的风险类型？如何分析企业风险？
2. 企业内部控制制度的基本框架？
3. 内部控制制度的关键要素？如何制定各种内部控制制度？
4. 如何制定企业业务流程？
5. 企业内部审计的职责？如何进行内部审计？
6. 如何进行职责分离控制？如何对内部控制制度进行定期的评估和改进？
【培训收益】
1.通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析，建立对内部控制制度完整而系统的认识。
2.提升企业对内部控制自我评估的能力，建立有效的管控体系。
3.结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统。
【培训事宜】
一、培训对象：CEO、COO、CFO、人力资源总监、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、财务经理、审计部门管理人员；职能部门（会计、信用控制、资金管理、办公室等）人员。
二、培训时间：2010年8月17—21日，共5天
三、培训地点：国家5A级旅游风景度假区(福建武夷山)
四、报名咨询电话： 15605741828， 18957873206， 87125098；
请把基本资料填写完整后发送传真或发邮件至会务组进行登记，以便为您预留座位、资料。
【培训事宜】
一、培训对象：CEO、COO、CFO、人力资源总监、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、财务经理、审计部门管理人员；职能部门（会计、信用控制、资金管理、办公室等）人员。
二、培训时间：2010年8月17—21日，共5天
三、培训地点：国家5A级旅游风景度假区(福建武夷山)
四、报名咨询电话： 15605741828， 18957873206， 87125098；
请把基本资料填写完整后发送传真或发邮件至会务组进行登记，以便为您预留座位、资料。
【报名回执】
| 姓名 | 性别 | 职务 | 座机电话 | 移动电话 |
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| 单位名称 | | |||
传真:0574-87661574 邮箱:shiyijie2009 @126.com
【课程大纲】
【课程大纲】
| 模块一业务控制的目的 1、成长中的企业面临的四个结构性问题 2、案例：微观管理的困境 3、管理故事 4、为什么需要控制 5、控制的目的 | 模块二风险分析和风险接受 1、企业常见的风险类型 2、内部控制的基本理论和实践 3、如何防范常见的舞弊 4、案例分析：材料采购过程的风险分析 5、案例分享：IBM公司财务面对的风险 |
| 模块三公司运作流程体系 1、内部控制的制度的基本框架 2、财务流程体系框架——SPPIR体系 3、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等 4、讨论：销售环节关键流程 5、案例分享：IBM流程管理规定 | 模块四公司流程审核和审计 1、什么是内部审计 2、内部审计与外部审计的区别 3、公司审计的职责 4、案例讨论：流程为什么执行难 5、案例分享：IBM内部审计 |
| 模块五内部控制关键要素 1、企业价值链与流程管理的关系 2、企业核心业务流程 3、内部控制的要素 4、讨论：解密企业流程控制的关键点 5、案例分享：IBM财务控制方法 | 模块六 Separation of duty system：职责分离控制体系 1、什么是SOD 2、职责划分的原则 3、科学授权体系的建立 4、案例分析：采购付款的职责分工 5、案例分享：职责分离与授权体系 |
| 模块七 Semi-annual control assessment：定期评估及改进 1、内部控制定期评估 2、内部控制评估工具 3、内部控制评估改进体系 4、案例分享：IBM的“SACA”体系 5、案例分析：流程改进的方法 | 模块八流程技术与风险控制实际工作经验分享 1、IBM流程管理的特点 2、我所经历的IBM流程管理 3、一个财务总监的职场深刻认识 4、我们倡导的经理人社会责任 5、角色扮演：一起来练习怎样建立高效的流程控制体系 |
【增值服务】
１、参加本次大会的学员可免费获赠航信培训网站http: //peixun.aisino.com论坛账号一个，独享航信总部与国内知名财税专家问题答疑服务，无论是当前热点政策问题， 还是日常工作困惑，均可获得权威解答。同时还可免费享受培训产业网站财税法规解读与政策查询服务。
２、参加本次大会的学员可免费独享航信总部专家电话答疑服务，帮您及时解决疑难问题，同时学员除正常享受为期两天的专题培训服务外，还可独享现场免费财税问题咨询会员超值服务（仅限本次大会）。
３、参加本次大会的学员可独享一年内免费参加由航信总部定期邀请的国家税务官员、国内知名财税专家进行在线视频沙龙，可获得热点政策解读与疑难问题答疑服务。
４、参加本次大会的学员可在年底免费获赠由国内知名专家团队编写的财税专业期刊一份（价值300元），具有极强实用价值。
５、参加本次大会的学员可在年底免费获赠一份航信自有课程《PPT在财务管理中的应用》学习光盘（价值200元）。
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２、参加本次大会的学员可免费独享航信总部专家电话答疑服务，帮您及时解决疑难问题，同时学员除正常享受为期两天的专题培训服务外，还可独享现场免费财税问题咨询会员超值服务（仅限本次大会）。
３、参加本次大会的学员可独享一年内免费参加由航信总部定期邀请的国家税务官员、国内知名财税专家进行在线视频沙龙，可获得热点政策解读与疑难问题答疑服务。
４、参加本次大会的学员可在年底免费获赠由国内知名专家团队编写的财税专业期刊一份（价值300元），具有极强实用价值。
５、参加本次大会的学员可在年底免费获赠一份航信自有课程《PPT在财务管理中的应用》学习光盘（价值200元）。
